目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2021年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）主要職責

政協榆林市委員會主要職能是政治協商、民主監督、參政議政，圍繞團結和民主兩大主題，充分發揮人民政協協商民主重要渠道作用，協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局。

1、宣傳和貫徹執行國家的憲法、法律和各項方針、政策，推動全市社會各界力量積極參加社會主義物質文明、政治文明和精神文明的建設事業。貫徹全國政協和省政協重要會議精神以及市委有關決定，向省政協和市委反映貫徹執行情況。

2、密切聯系各方面人士，反映他們及其所聯系的群眾的意見和要求，對市上國家機關和工作人員的工作提出建議和批評，協助市上國家機關進行機構改革和體制改革，改進工作，提高效率， 克服官僚主義，加強廉政建設。

3、調整和處理統一戰線各方面的關系和政協榆林市委員會內部合作的重要事項。根據市委提議任免機關縣處級干部。

4、通過各種形式，積極傳播先進文化，弘揚和培育民族精神， 開展愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義的公德以及革命的理想、道德和紀律的宣傳教育工作。5、堅持發展科學、繁榮文化的“百花齊放、百家爭鳴”的方針，密切聯系市上國家機關和其他有關組織，在政治、法律、經濟、教育、科學技術、文化藝術、醫藥衛生、體育等方面開展調查研究等活動，廣開言路、廣開才路，充分發揮委員的專長和作用。推動和協助社會力量興辦各種有利于榆林經濟社會發展的事業。

6、組織委員就全市改革和建設中的重大問題視察調研，通過建議案、提案和其他形式向市委、市人大常委會、市政府的和有關組織提出意見、建議和批評，為全市經濟發展和社會進步獻計出力。

7、組織和推動委員在自愿的基礎上學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平總書記系列重要講話精神，學習時事政治，學習交流業務和科學技術知識，增強為祖國服務的才能。

8、宣傳和參與貫徹執行國家關于統一祖國的方針政策、知識分子政策、民族政策、宗教政策、僑務政策、外交政策，為實現祖國統一大業和全市的社會穩定、經濟發展發揮積極作用。

9、加強同縣（區）政協的聯系，溝通情況，交流經驗，指導工作，解決問題。

10、完成市委交辦的其他任務

（二）內設機構

政協榆林市委員會內設 7 個工作機構，3 個辦事機構，共計10 個部門。工作機構為：提案委員會，下設提案委員會辦公室； 經濟委員會，下設經濟委員會辦公室；農業和農村委員會，下設農業和農村委員會辦公室；人口資源環境委員會，下設人口資源環境委員會辦公室；教科衛體委員會，下設教科衛體委員會辦公室；社會法制和民族宗教委員會，下設社會法制和民族宗教委員會辦公室；文化文史和學習委員會，下設文化文史和學習委員會辦公室。辦事機構為：辦公室，下設政秘科；研究室，下設綜合科；聯絡處，下設聯絡科。辦公室下設三個事業單位：社情民意信息處，行政科，會議科。

二、2021年度部門工作任務

2021年是“十四五”規劃的開局之年，也是全面推進鄉村振興的起步之年。市政協工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想、習近平總書記來陜考察重要講話精神，全面貫徹落實市委四屆十次全會精神。聚焦榆林轉型升級高質量發展和增進改善民生福祉，緊扣事關全市改革發展穩定的大事要事，充分發揮專門協商機構作用，在建言資政和凝聚共識上雙向發力，進一步推動政協工作提質增效，更好地助推新時代榆林追趕超越，確保實現“十四五”高質量開局，以優異成績慶祝建黨100周年。

（一）加強理論武裝，進一步提高政治站位

1、持續開展理論學習。健全以政協黨組理論學習中心組學習為引領的學習制度體系，引導廣大委員和各界人士深入學習中央、省委政協工作和省政協十二屆四次會議精神，深入學習市委四屆十次全會和市委政協工作會議精神，做到學思用貫通、知信行統一。積極參加政協系統理論研討會、經驗交流會，進一步增進“四個認同”，不斷夯實團結奮斗的共同思想政治基礎。深入開展讀書活動，打造書香政協，切實提高委員協商能力和履職水平。利用好學習強國平臺，探索建立積分獎勵制度，提高自主學習積極性。

2、著力強化政治引領。完善市政協黨組成員與各民主黨派、工商聯和無黨派人士經常性聯系制度，建立健全談心談話、走訪看望委員、接待和處理委員來信來訪等制度。教育引導參加政協的各黨派團體和各界人士，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，切實達到增進一致而不強求一律，包容多樣而不喪失主導。

（二）聚焦突出問題，進一步做好建言資政

3、聚焦重點難點突出問題導向。緊扣市委四屆十次全會提出的目標任務，更加精準扭住發展的重點、難點和薄弱環節，聚焦雙循環新發展格局、碳達峰碳中和等重點課題，召開專題議政性常委會議，調研碳達峰碳中和目標下資源型城市的產業路徑選擇，加快榆林城市結構和功能品質的提升，找準新形勢、新機遇在榆林的落腳點，為建設榆林資源型領航城市提出站得高、看得遠、謀得準的意見建議。

4、全面開展調查研究。圍繞鄉村振興示范村、打造西部氫谷、培育外貿出口基地、保護傳統村落和鄉村風貌、鞏固脫貧成果和鄉村振興的銜接機制、大力發展我市職業教育、未成年人司法救助服務中心建設、中心城區高質量社區綜合服務中心建設、古驛道碼頭等商旅文化遺址遺存進行專題調研；就我市工業園區產業配套融合發展、白于山區國家儲備林項目建設、提案辦理協商、提升文化創意產品質量、胡羊產業發展、榆溪河榆陽河保護和治理情況等進行視察協商，多角度建言，多方位獻策，為市委市政府科學決策提供有益參考。

5、積極踐行履職為民宗旨。緊扣住房、交通、教育、醫療、養老等群眾關心關注的熱點問題，選擇城區學校大班額、我市房地產發展情況、輔警群體生存狀態及出路、礦區生態修復整治情況等內容，通過專項視察、民主監督、提案、社情民意信息等多種形式，反映民聲、匯集民意、集聚民智，力促有關問題妥善解決。

（三）廣泛團結各界，進一步實現凝聚共識

6、舉辦建黨100周年慶�；顒�。隆重開展慶祝中國共產黨建黨100周年系列活動，通過舉辦文藝演出、開展黨史學習教育、召開理論研討會和座談會、開展走訪慰問活動、開展群眾性主題宣傳教育活動等，引導廣大委員和各界人士，深刻感悟中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，把思想和行動統一到實現“十四五”目標任務和二〇三五年遠景目標上來。

7、深化黨派合作共事。完善市級各民主黨派在政協進行協商、發表意見的渠道平臺，密切同黨外知識分子、非公有制經濟人士、民族宗教界人士、新社會階層人士的溝通聯系。建立健全聯動調研、聯合監督、聯誼聯絡等工作機制。

探索建立黨員委員聯系黨外委員、委員聯系界別群眾工作制度，暢通意見訴求表達渠道。

（四）做好提質增效，進一步提升協商能力

8、提升調查研究質量。完善調查研究工作制度，精準選擇切口小、關注度高的課題，形成年度調研協商計劃。扎實推進重點調研，積極邀請專家咨詢委員會成員參與，改進調研方式，提升研究水平，努力提出務實管用的“政協方案”。組織開展優秀調研報告評比，將近6年的優秀調研報告集結。

9、加強提案工作和社情民意工作。重新修訂提案工作條例，制定出臺提案審查工作細則，探索建立協商成果領導批示和部門采納落實情況反饋制度。召開全市政協系統反映社情民意信息工作推進會，建立社情民意信息聯系點，加強信息員隊伍建設，加強考核管理，進一步提升信息快報和專報質量。要加快建設提案和社情民意信息工作集成系統，健全線上功能，力爭實現提案網上提交、交辦、回復、反饋、點評，提高工作效能。

10、創新工作機制。對一些全局性、牽動性強的重大工作實行分工不分家，主席、副主席共同參與，集體推進。開展聯合調研視察和民主監督，形成委室履職合力。開展協同履職，形成市縣政協系統聯合聯動的良好局面。主動加強與省內外兄弟城市政協的對接協作和聯合聯動，形成區域協同協商機制。探索電視問政、基層議政等創新形式，進一步創新宣傳工作，充分運用新媒體，講好政協故事。

11、加強智慧政協建設。要完善“榆林政協”微信公眾號功能，打造新媒體平臺，辦好市政協門戶網站，刊發新聞稿件，傳播政協好聲音。運用好“智慧政協”委員管理平臺，開展網絡議政和遠程協商，使智慧政協建設走在全省前列，切實提高政協工作信息化水平。

（五）加強民主監督，進一步完善督辦落實

12、著力強化民主監督。制定專門民主監督計劃，綜合運用大會發言、視察、提案、社情民意信息等形式，圍繞熱點問題開展民主監督，助推黨委、政府決策部署落地見效。

13、加強工作督辦落實。建立臺賬管理機制，明確責任人和辦理時限，做到層層有人抓、件件有落實。強化領導批示件的辦理落實，督促承辦單位加強辦理，并及時向政協反饋落實情況。與黨委、政府督查室聯合開展回訪督辦，對政協建議案、專題協商建議、重要提案等重點協商成果轉化情況進行監督性催辦。

（六）著力強本固基，進一步加強自身建設

14、始終堅持黨建引領。自覺接受市委領導，嚴格執行重大事項請示報告制度。充分發揮政協黨組把方向、管大局、保落實的重要作用，加強黨對政協工作的全面領導，使政協更好成為堅持和加強黨對各項工作領導的重要陣地。扎實開展專題民主生活會，對照梳理出的問題逐項整改，有力有效地將全面從嚴治黨引向深入。

15、強化委員責任擔當。加強委員學習培訓，抓好委員履職考核，突出對委員履行政治責任、參與專項工作、參加讀書活動等履職情況的評價，持續開展對委員的表彰、激勵和宣傳。健全“讓政協走進群眾、讓群眾走進政協”工作機制，組織“9•21委員活動日”，持續推動委員工作室建設，及時召開工作推進會，積極探索發揮委員作用的新途徑。

16、強化專委會建設。配齊配強專委會組成人員，實現委員參加專委會全覆蓋。完善專委會與界別聯系的工作機制，落實界別召集人職責，增強界別和專門委員會工作活力。充分發揮參政議政人才庫作用，不斷提高履職質量。創新專委員會工作思路和方法，持續開展“一二三”活動。即：年內至少開展一次主題協商、組織兩次專題視察、安排三次主題調研。

17、做好經常性工作。提高《榆林政協》雜志質量，推動傳統媒體和新興媒體融合發展，全方位宣傳政協履職成果和委員風采。長期征集反映榆林地域文化和歷史方面的資料，挖掘整理散落民間的有關文字和口頭資料，做好文史資料的常規征集和整理編排工作。

18、加強對縣（市區）政協的指導。健全市政協與縣（市區）政協協同調研、聯動協商的機制，規范基層政協職責任務、履職方式，推動解決“基礎工作薄弱、人員力量薄弱”問題，切實增強全市政協工作的整體合力。

三、部門預算單位構成

納入本部門2021年部門預算編制范圍的預算單位共有1個，包括:

四、部門人員情況說明

載止2020年底，本部門人員編制68 人，其中行政編制37 人、事業編制31人;實有人員78人，其中行政56人、事業22人。

第二部分 收支情況

五、2021年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入1861.48萬元，其中一般公共預算撥款收入1861.48萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2021年本部門預算收入較上年增加137.83萬元，主要原因是工資福利支出中增加了養老保險和職業年金支出；2021年本部門預算支出1861.48萬元，其中一般公共預算撥款支出1861.48萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2021年本部門預算支出較上年增加137.83萬元，主要原因是工資福利支出中增加了養老保險和職業年金支出。

（二）財政撥款收支情況。

2021年本部門財政撥款收入1861.48萬元，其中一般公共預算撥款收入1861.48萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2021年本部門財政撥款收入較上年增加137.83萬元，主要原因是工資福利支出中增加了養老保險和職業年金支出。；2021年本部門財政撥款支出1861.48萬元，其中一般公共預算撥款支出1861.48萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2021年本部門財政撥款支出較上年增加137.83萬元，主要原因是工資福利支出中增加了養老保險和職業年金支出。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出1861.48萬元，較上年增加137.83萬元，主要原因是工資福利支出中增加了養老保險和職業年金支出。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2021年本部門當年一般公共預算支出1861.48萬元，其中:

（1）行政運行(2010601)1338.45萬元，較上年增加493.57萬元，原因是公用經費按照財政要求大幅度增加，有人員增加變動、新增，工資福利支出有所增加；

（2）其他政協事務支出（2010299）150萬元，較上年減少430萬元，原因是按照財政要求專項業務費大幅度縮減；

（3）行政單位離退休(2080501)1.17萬元，較上年減少30.1萬元，原因是離退休人員增減變動；

（4）機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)120.33萬元，較上年增加23.94萬元，原因是新增了機關事業單位養老保險繳費支出預算

（5）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）60.17 萬元，較上年增加11.98萬元，原因是新增了機關事業單位職業年金繳費支出預算。

（6）行政單位醫療（2101101）55.63萬元，較上年增加1.96萬元，原因是新增人員。

（7）住房公積金（2210201）97.91萬元，較上年增加28.66萬元，原因是新增人員。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明，區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明當年一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。

2021年本部門當年一般公共預算支出1861.48萬元，其中:

工資福利支出(301)1123.54萬元，較上年增加233.71萬元，原因是工資福利支出中增加了養老保險和職業年金支出；

商品和服務支出(302)241.78萬元，較上年減少547.04萬元，原因是公用經費及專項業務費按照財政要求都有所縮減；

對個人和家庭的補助支出(303)1.2萬元，較上年減少43.8萬元，原因是2020年度單位離退休人員去世，有撫恤金支出，本年度無撫恤金支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明，區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明當年一般公共預算撥款支出情況。

2021年本部門當年一般公共預算支出1861.48萬元，其中:

工資福利支出(301)1123.54萬元，較上年增加233.71萬元，原因是工資福利支出中增加了養老保險和職業年金支出；

商品和服務支出(302)241.78萬元，較上年減少547.04萬元，原因是公用經費及專項業務費按照財政要求都有所縮減；

對個人和家庭的補助支出(303)1.2萬元，較上年減少43.8萬元，原因是2020年度單位離退休人員去世，有撫恤金支出，本年度無撫恤金支出。

4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出20萬元，與上年持平。其中:因公出國（境）經費0萬元，較與上年持平；公務接待費0萬元與上年持平；公務用車運行維護費20萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

本部門無2020年結轉的‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2020年底，本部門所屬預算單位共有車輛5輛，無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、政府采購情況說明

本部門2021年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標情況說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款1861.48萬元，當年無政府性基金預算撥款，當年無國有資本經營預算撥款。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況說明

本部門當年機關運行經費預算安排340萬元，較上年增加XX萬元，主要原因是按照財政要求公用經費增加。2020年，本部門繼續深入貫徹落實中央八項規定，嚴格執行國家財經紀律及財務管理制度，加強機關運行經費管理，嚴格控制機關運行經費支出。

本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、 “三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置 稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位 按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表

附件：中國人民政治協商會議陜西省榆林市委員會辦公室2021年部門綜合預算公開報表